Innere Verwaltung
Haushaltsdiagramm
290.300 €
Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
290.300 €
45,18%
117.000 €
Abgabewesen
1132 Abgabewesen
117.000 €
18,21%
74.000 €
Grundstücksmanagement
1133 Grundstücksmanagement
74.000 €
11,52%
53.400 €
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
53.400 €
8,31%
47.800 €
Steuerungsunterstützung und Controlling
1112 Steuerungsunterstützung und Controlling
47.800 €
7,44%
33.100 €
Finanzverwaltung, Kasse
1122 Finanzverwaltung, Kasse
33.100 €
5,15%
10.600 €
Personalwesen
1121 Personalwesen
10.600 €
1,65%
10.400 €
Steuerung
1110 Steuerung
10.400 €
1,62%
2.300 €
Organisation und EDV
1120 Organisation und EDV
2.300 €
0,36%
2.000 €
Zentrale Funktionen
1114 Zentrale Funktionen
2.000 €
0,31%
1.700 €
Zentrale Dienstleistungen
1126 Zentrale Dienstleistungen
1.700 €
0,26%
Die Summe entspricht Zeile 11 (Ordentliche Erträge) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
| Beschreibung | Betrag |
|---|---|
01: Steuern und ähnliche Abgaben | 0 € |
02: Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 5.000 € |
03: Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 25.000 € |
04: Sonstige Transfererträge | 0 € |
05: Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0 € |
06: Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 344.500 € |
07: Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 145.300 € |
08: Zinsen und ähnliche Erträge | 0 € |
09: Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 € |
10: Sonstige ordentliche Erträge | 122.800 € |
11: Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 642.600 € |
12: Personalaufwendungen | -2.853.600 € |
13: Versorgungsaufwendungen | 0 € |
14: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -910.700 € |
15: Abschreibungen | -217.400 € |
16: Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 € |
17: Transferaufwendungen | -3.500 € |
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen | -437.800 € |
19: Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -4.423.000 € |
20: Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -3.780.400 € |
21: Außerordentliche Erträge | 389.000 € |
22: Außerordentliche Aufwendungen | 0 € |
23: Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22) | 389.000 € |
24: Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23) | -3.391.400 € |