Innere Verwaltung
Haushaltsdiagramm
316.100 €
Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
316.100 €
43,01%
160.500 €
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
160.500 €
21,84%
77.300 €
Abgabewesen
1132 Abgabewesen
77.300 €
10,52%
72.000 €
Grundstücksmanagement
1133 Grundstücksmanagement
72.000 €
9,80%
32.000 €
Steuerungsunterstützung und Controlling
1112 Steuerungsunterstützung und Controlling
32.000 €
4,35%
30.800 €
Finanzverwaltung, Kasse
1122 Finanzverwaltung, Kasse
30.800 €
4,19%
22.100 €
Personalwesen
1121 Personalwesen
22.100 €
3,01%
10.200 €
Steuerung
1110 Steuerung
10.200 €
1,39%
9.300 €
Organisation und EDV
1120 Organisation und EDV
9.300 €
1,27%
3.100 €
Zentrale Dienstleistungen
1126 Zentrale Dienstleistungen
3.100 €
0,42%
1.500 €
Zentrale Funktionen
1114 Zentrale Funktionen
1.500 €
0,20%
Die Summe entspricht Zeile 11 (Ordentliche Erträge) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
| Beschreibung | Betrag |
|---|---|
01: Steuern und ähnliche Abgaben | 0 € |
02: Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 5.300 € |
03: Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 25.400 € |
04: Sonstige Transfererträge | 0 € |
05: Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0 € |
06: Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 332.200 € |
07: Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 294.400 € |
08: Zinsen und ähnliche Erträge | 0 € |
09: Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 € |
10: Sonstige ordentliche Erträge | 77.600 € |
11: Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 734.900 € |
12: Personalaufwendungen | -2.854.900 € |
13: Versorgungsaufwendungen | 0 € |
14: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -809.700 € |
15: Abschreibungen | -197.800 € |
16: Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 € |
17: Transferaufwendungen | -18.000 € |
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen | -397.600 € |
19: Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -4.278.000 € |
20: Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -3.543.100 € |
21: Außerordentliche Erträge | 585.000 € |
22: Außerordentliche Aufwendungen | 0 € |
23: Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22) | 585.000 € |
24: Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23) | -2.958.100 € |