Innere Verwaltung
Haushaltsdiagramm
369.000 €
Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
369.000 €
41,68%
276.000 €
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
276.000 €
31,18%
76.000 €
Grundstücksmanagement
1133 Grundstücksmanagement
76.000 €
8,58%
60.000 €
Abgabewesen
1132 Abgabewesen
60.000 €
6,78%
29.100 €
Steuerungsunterstützung und Controlling
1112 Steuerungsunterstützung und Controlling
29.100 €
3,29%
25.000 €
Finanzverwaltung, Kasse
1122 Finanzverwaltung, Kasse
25.000 €
2,82%
21.100 €
Personalwesen
1121 Personalwesen
21.100 €
2,38%
17.200 €
Steuerung
1110 Steuerung
17.200 €
1,94%
7.200 €
Organisation und EDV
1120 Organisation und EDV
7.200 €
0,81%
3.000 €
Zentrale Dienstleistungen
1126 Zentrale Dienstleistungen
3.000 €
0,34%
1.700 €
Zentrale Funktionen
1114 Zentrale Funktionen
1.700 €
0,19%
Die Summe entspricht Zeile 11 (Ordentliche Erträge) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
| Beschreibung | Betrag |
|---|---|
01: Steuern und ähnliche Abgaben | 0 € |
02: Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 6.000 € |
03: Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 25.900 € |
04: Sonstige Transfererträge | 0 € |
05: Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0 € |
06: Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 351.800 € |
07: Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 435.700 € |
08: Zinsen und ähnliche Erträge | 0 € |
09: Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 € |
10: Sonstige ordentliche Erträge | 65.900 € |
11: Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 885.300 € |
12: Personalaufwendungen | -2.463.600 € |
13: Versorgungsaufwendungen | 0 € |
14: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -539.950 € |
15: Abschreibungen | -173.450 € |
16: Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 € |
17: Transferaufwendungen | -23.000 € |
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen | -420.500 € |
19: Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -3.620.500 € |
20: Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -2.735.200 € |
21: Außerordentliche Erträge | 818.000 € |
22: Außerordentliche Aufwendungen | 0 € |
23: Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22) | 818.000 € |
24: Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23) | -1.917.200 € |