Innere Verwaltung
Haushaltsdiagramm
-1.066.900 €
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
-1.066.900 €
24,12%
-897.600 €
Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
-897.600 €
20,29%
-843.300 €
Steuerungsunterstützung und Controlling
1112 Steuerungsunterstützung und Controlling
-843.300 €
19,07%
-456.300 €
Organisation und EDV
1120 Organisation und EDV
-456.300 €
10,32%
-387.400 €
Steuerung
1110 Steuerung
-387.400 €
8,76%
-326.900 €
Personalwesen
1121 Personalwesen
-326.900 €
7,39%
-210.800 €
Finanzverwaltung, Kasse
1122 Finanzverwaltung, Kasse
-210.800 €
4,77%
-93.500 €
Abgabewesen
1132 Abgabewesen
-93.500 €
2,11%
-77.300 €
Zentrale Dienstleistungen
1126 Zentrale Dienstleistungen
-77.300 €
1,75%
-43.000 €
Zentrale Funktionen
1114 Zentrale Funktionen
-43.000 €
0,97%
-18.000 €
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
-18.000 €
0,41%
-2.000 €
Grundstücksmanagement
1133 Grundstücksmanagement
-2.000 €
0,05%
Die Summe entspricht Zeile 19 (Ordentliche Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
| Beschreibung | Betrag |
|---|---|
01: Steuern und ähnliche Abgaben | 0 € |
02: Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 5.000 € |
03: Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 25.000 € |
04: Sonstige Transfererträge | 0 € |
05: Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0 € |
06: Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 344.500 € |
07: Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 145.300 € |
08: Zinsen und ähnliche Erträge | 0 € |
09: Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 € |
10: Sonstige ordentliche Erträge | 122.800 € |
11: Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 642.600 € |
12: Personalaufwendungen | -2.853.600 € |
13: Versorgungsaufwendungen | 0 € |
14: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -910.700 € |
15: Abschreibungen | -217.400 € |
16: Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 € |
17: Transferaufwendungen | -3.500 € |
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen | -437.800 € |
19: Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -4.423.000 € |
20: Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -3.780.400 € |
21: Außerordentliche Erträge | 389.000 € |
22: Außerordentliche Aufwendungen | 0 € |
23: Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22) | 389.000 € |
24: Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23) | -3.391.400 € |