Innere Verwaltung
Haushaltsdiagramm
362.000 €
Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
362.000 €
36,97%
258.200 €
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
258.200 €
26,37%
148.000 €
Abgabewesen
1132 Abgabewesen
148.000 €
15,12%
76.000 €
Grundstücksmanagement
1133 Grundstücksmanagement
76.000 €
7,76%
56.600 €
Steuerungsunterstützung und Controlling
1112 Steuerungsunterstützung und Controlling
56.600 €
5,78%
28.000 €
Finanzverwaltung, Kasse
1122 Finanzverwaltung, Kasse
28.000 €
2,86%
23.200 €
Personalwesen
1121 Personalwesen
23.200 €
2,37%
16.200 €
Steuerung
1110 Steuerung
16.200 €
1,65%
7.200 €
Organisation und EDV
1120 Organisation und EDV
7.200 €
0,74%
3.200 €
Zentrale Dienstleistungen
1126 Zentrale Dienstleistungen
3.200 €
0,33%
500 €
Zentrale Funktionen
1114 Zentrale Funktionen
500 €
0,05%
Die Summe entspricht Zeile 11 (Ordentliche Erträge) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
| Beschreibung | Betrag |
|---|---|
01: Steuern und ähnliche Abgaben | 0 € |
02: Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 34.000 € |
03: Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 25.800 € |
04: Sonstige Transfererträge | 0 € |
05: Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0 € |
06: Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 361.200 € |
07: Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 395.600 € |
08: Zinsen und ähnliche Erträge | 0 € |
09: Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 € |
10: Sonstige ordentliche Erträge | 162.500 € |
11: Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 979.100 € |
12: Personalaufwendungen | -2.407.300 € |
13: Versorgungsaufwendungen | 0 € |
14: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -525.750 € |
15: Abschreibungen | -166.980 € |
16: Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 € |
17: Transferaufwendungen | -24.000 € |
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen | -413.170 € |
19: Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -3.537.200 € |
20: Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -2.558.100 € |
21: Außerordentliche Erträge | 24.000 € |
22: Außerordentliche Aufwendungen | 0 € |
23: Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22) | 24.000 € |
24: Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23) | -2.534.100 € |