Innere Verwaltung
Haushaltsdiagramm
395.000 €
Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
395.000 €
44,87%
221.000 €
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
221.000 €
25,11%
72.000 €
Grundstücksmanagement
1133 Grundstücksmanagement
72.000 €
8,18%
62.600 €
Abgabewesen
1132 Abgabewesen
62.600 €
7,11%
41.100 €
Steuerungsunterstützung und Controlling
1112 Steuerungsunterstützung und Controlling
41.100 €
4,67%
33.000 €
Finanzverwaltung, Kasse
1122 Finanzverwaltung, Kasse
33.000 €
3,75%
20.000 €
Personalwesen
1121 Personalwesen
20.000 €
2,27%
18.000 €
Steuerung
1110 Steuerung
18.000 €
2,04%
11.600 €
Organisation und EDV
1120 Organisation und EDV
11.600 €
1,32%
4.000 €
Zentrale Dienstleistungen
1126 Zentrale Dienstleistungen
4.000 €
0,45%
2.000 €
Zentrale Funktionen
1114 Zentrale Funktionen
2.000 €
0,23%
Die Summe entspricht Zeile 11 (Ordentliche Erträge) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
| Beschreibung | Betrag |
|---|---|
01: Steuern und ähnliche Abgaben | 0 € |
02: Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 5.100 € |
03: Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 25.000 € |
04: Sonstige Transfererträge | 0 € |
05: Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0 € |
06: Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 383.900 € |
07: Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 409.100 € |
08: Zinsen und ähnliche Erträge | 0 € |
09: Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 € |
10: Sonstige ordentliche Erträge | 57.200 € |
11: Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 880.300 € |
12: Personalaufwendungen | -2.577.700 € |
13: Versorgungsaufwendungen | 0 € |
14: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -668.500 € |
15: Abschreibungen | -212.400 € |
16: Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 € |
17: Transferaufwendungen | -18.000 € |
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen | -423.100 € |
19: Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -3.899.700 € |
20: Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -3.019.400 € |
21: Außerordentliche Erträge | 314.000 € |
22: Außerordentliche Aufwendungen | -35.000 € |
23: Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22) | 279.000 € |
24: Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23) | -2.740.400 € |