Innere Verwaltung
Haushaltsdiagramm
-1.072.000 €
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
-1.072.000 €
27,49%
-923.000 €
Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
-923.000 €
23,67%
-641.000 €
Steuerungsunterstützung und Controlling
1112 Steuerungsunterstützung und Controlling
-641.000 €
16,44%
-416.000 €
Steuerung
1110 Steuerung
-416.000 €
10,67%
-233.000 €
Personalwesen
1121 Personalwesen
-233.000 €
5,97%
-191.700 €
Organisation und EDV
1120 Organisation und EDV
-191.700 €
4,92%
-188.000 €
Finanzverwaltung, Kasse
1122 Finanzverwaltung, Kasse
-188.000 €
4,82%
-136.000 €
Abgabewesen
1132 Abgabewesen
-136.000 €
3,49%
-48.000 €
Zentrale Dienstleistungen
1126 Zentrale Dienstleistungen
-48.000 €
1,23%
-36.000 €
Zentrale Funktionen
1114 Zentrale Funktionen
-36.000 €
0,92%
-15.000 €
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
-15.000 €
0,38%
Die Summe entspricht Zeile 19 (Ordentliche Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
| Beschreibung | Betrag |
|---|---|
01: Steuern und ähnliche Abgaben | 0 € |
02: Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 5.100 € |
03: Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 25.000 € |
04: Sonstige Transfererträge | 0 € |
05: Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0 € |
06: Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 383.900 € |
07: Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 409.100 € |
08: Zinsen und ähnliche Erträge | 0 € |
09: Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 € |
10: Sonstige ordentliche Erträge | 57.200 € |
11: Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 880.300 € |
12: Personalaufwendungen | -2.577.700 € |
13: Versorgungsaufwendungen | 0 € |
14: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -668.500 € |
15: Abschreibungen | -212.400 € |
16: Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 € |
17: Transferaufwendungen | -18.000 € |
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen | -423.100 € |
19: Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -3.899.700 € |
20: Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -3.019.400 € |
21: Außerordentliche Erträge | 314.000 € |
22: Außerordentliche Aufwendungen | -35.000 € |
23: Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22) | 279.000 € |
24: Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23) | -2.740.400 € |