Innere Verwaltung
Haushaltsdiagramm
-943.000 €
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
-943.000 €
27,72%
-765.000 €
Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
-765.000 €
22,49%
-656.000 €
Steuerungsunterstützung und Controlling
1112 Steuerungsunterstützung und Controlling
-656.000 €
19,28%
-315.000 €
Steuerung
1110 Steuerung
-315.000 €
9,26%
-161.000 €
Personalwesen
1121 Personalwesen
-161.000 €
4,73%
-142.000 €
Finanzverwaltung, Kasse
1122 Finanzverwaltung, Kasse
-142.000 €
4,17%
-137.600 €
Zentrale Funktionen
1114 Zentrale Funktionen
-137.600 €
4,04%
-122.000 €
Organisation und EDV
1120 Organisation und EDV
-122.000 €
3,59%
-108.800 €
Abgabewesen
1132 Abgabewesen
-108.800 €
3,20%
-36.000 €
Zentrale Dienstleistungen
1126 Zentrale Dienstleistungen
-36.000 €
1,06%
-15.500 €
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
-15.500 €
0,46%
Die Summe entspricht Zeile 19 (Ordentliche Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
| Beschreibung | Betrag |
|---|---|
01: Steuern und ähnliche Abgaben | 0 € |
02: Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 6.000 € |
03: Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 26.000 € |
04: Sonstige Transfererträge | 0 € |
05: Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0 € |
06: Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 374.000 € |
07: Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 401.200 € |
08: Zinsen und ähnliche Erträge | 0 € |
09: Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 € |
10: Sonstige ordentliche Erträge | 159.500 € |
11: Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 966.700 € |
12: Personalaufwendungen | -2.279.200 € |
13: Versorgungsaufwendungen | 0 € |
14: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -582.850 € |
15: Abschreibungen | -161.900 € |
16: Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 € |
17: Transferaufwendungen | -24.000 € |
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen | -353.950 € |
19: Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -3.401.900 € |
20: Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -2.435.200 € |
21: Außerordentliche Erträge | 25.000 € |
22: Außerordentliche Aufwendungen | 0 € |
23: Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22) | 25.000 € |
24: Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23) | -2.410.200 € |