Innere Verwaltung
Haushaltsdiagramm
-1.094.000 €
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
-1.094.000 €
25,57%
-1.044.000 €
Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
-1.044.000 €
24,40%
-740.000 €
Steuerungsunterstützung und Controlling
1112 Steuerungsunterstützung und Controlling
-740.000 €
17,30%
-395.000 €
Steuerung
1110 Steuerung
-395.000 €
9,23%
-308.000 €
Organisation und EDV
1120 Organisation und EDV
-308.000 €
7,20%
-262.000 €
Personalwesen
1121 Personalwesen
-262.000 €
6,12%
-176.000 €
Finanzverwaltung, Kasse
1122 Finanzverwaltung, Kasse
-176.000 €
4,11%
-145.000 €
Abgabewesen
1132 Abgabewesen
-145.000 €
3,39%
-66.000 €
Zentrale Dienstleistungen
1126 Zentrale Dienstleistungen
-66.000 €
1,54%
-36.000 €
Zentrale Funktionen
1114 Zentrale Funktionen
-36.000 €
0,84%
-10.000 €
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
-10.000 €
0,23%
-2.000 €
Grundstücksmanagement
1133 Grundstücksmanagement
-2.000 €
0,05%
Die Summe entspricht Zeile 19 (Ordentliche Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
| Beschreibung | Betrag |
|---|---|
11: Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 734.900 € |
Ordentliche Aufwendungen | |
12: Personalaufwendungen | -2.854.900 € |
13: Versorgungsaufwendungen | 0 € |
14: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -809.700 € |
15: Abschreibungen | -197.800 € |
16: Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 € |
17: Transferaufwendungen | -18.000 € |
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen | -397.600 € |
19: Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -4.278.000 € |
20: Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -3.543.100 € |
23: Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22) | 585.000 € |
24: Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23) | -2.958.100 € |