Der Haushalt im Detail (Entwurf)

  • Gesamthaushalt

Die Haushaltsdarstellung auf dieser Seite zeigt den Ergebnishaushalt auf Basis des Haushaltsplanes. Der Ergebnishaushalt enthält alle Erträge und Aufwendungen, die bei der Planaufstellung für dieses Jahr erwartet wurden.

Die oberste Ebene der Darstellung, die Sie hier sehen, entspricht dem Gesamtergebnishaushalt, mit Hilfe des Haushaltsdiagramms oder der Suchfunktion gelangen Sie zu den verschiedenen Teilhaushalten.

Eine detaillierte Erläuterung der Funktionen und der Interpretationsmöglichkeiten des Haushaltsdiagrammes bieten wir Ihnen in unserem Haushaltslexikon.

Haushaltsdiagramm

-6.890.800 €
Zentrale Finanzleistungen
6 Zentrale Finanzleistungen
-6.890.800 €
30,76%
-5.744.000 €
Soziales und Jugend
3 Soziales und Jugend
-5.744.000 €
25,64%
-4.575.700 €
Zentrale Verwaltung
1 Zentrale Verwaltung
-4.575.700 €
20,43%
-2.711.500 €
Gestaltung und Umwelt
5 Gestaltung und Umwelt
-2.711.500 €
12,10%
-1.873.000 €
Schule und Kultur
2 Schule und Kultur
-1.873.000 €
8,36%
-605.000 €
Gesundheit und Sport
4 Gesundheit und Sport
-605.000 €
2,70%
Die Summe entspricht Zeile 19 (Ordentliche Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

Anzeige-Optionen

BeschreibungBetrag
01: Steuern und ähnliche Abgaben
12.143.600 €
02: Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen
2.815.000 €
03: Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge
388.900 €
04: Sonstige Transfererträge
0 €
05: Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen
3.270.200 €
06: Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
818.400 €
07: Kostenerstattungen und Kostenumlagen
610.200 €
08: Zinsen und ähnliche Erträge
40.000 €
09: Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen
0 €
10: Sonstige ordentliche Erträge
313.700 €
11: Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)
20.400.000 €
12: Personalaufwendungen
-5.187.400 €
13: Versorgungsaufwendungen
0 €
14: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-3.808.800 €
15: Abschreibungen
-2.148.700 €
16: Zinsen und ähnliche Aufwendungen
-13.300 €
17: Transferaufwendungen
-9.778.000 €
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen
-1.463.800 €
19: Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)
-22.400.000 €
20: Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)
-2.000.000 €
21: Außerordentliche Erträge
314.000 €
22: Außerordentliche Aufwendungen
-35.000 €
23: Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)
279.000 €
24: Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)
-1.721.000 €