Innere Verwaltung
Haushaltsdiagramm
351.000 €
Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
351.000 €
39,56%
277.000 €
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
277.000 €
31,22%
73.300 €
Abgabewesen
1132 Abgabewesen
73.300 €
8,26%
71.000 €
Grundstücksmanagement
1133 Grundstücksmanagement
71.000 €
8,00%
33.000 €
Finanzverwaltung, Kasse
1122 Finanzverwaltung, Kasse
33.000 €
3,72%
27.000 €
Steuerungsunterstützung und Controlling
1112 Steuerungsunterstützung und Controlling
27.000 €
3,04%
23.600 €
Personalwesen
1121 Personalwesen
23.600 €
2,66%
17.000 €
Steuerung
1110 Steuerung
17.000 €
1,92%
9.600 €
Organisation und EDV
1120 Organisation und EDV
9.600 €
1,08%
2.800 €
Zentrale Dienstleistungen
1126 Zentrale Dienstleistungen
2.800 €
0,32%
2.000 €
Zentrale Funktionen
1114 Zentrale Funktionen
2.000 €
0,23%
Die Summe entspricht Zeile 11 (Ordentliche Erträge) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
| Beschreibung | Betrag |
|---|---|
11: Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 887.300 € |
Ordentliche Aufwendungen | |
12: Personalaufwendungen | -2.563.800 € |
13: Versorgungsaufwendungen | 0 € |
14: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -492.700 € |
15: Abschreibungen | -248.600 € |
16: Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 € |
17: Transferaufwendungen | -18.000 € |
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen | -430.000 € |
19: Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -3.753.100 € |
20: Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -2.865.800 € |
23: Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22) | 1.129.000 € |
24: Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23) | -1.736.800 € |